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名  称: 六盘水市生态文明建设和旅游发展委员会2016年度部门决算及“三公经费”决算公开
文  号: 67
六盘水市生态文明建设和旅游发展委员会2016年度部门决算及“三公经费”决算公开
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贵州省六盘水市生态文明建设和旅游发展委员会2016年度部门决算及“三公经费”决算公开


一、贵州省六盘水市生态文明建设和旅游发展委员会概况

(一)主要职能

根据六盘水市人民政府办公室《关于印发六盘水市生态文明建设和旅游发展委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(市府办发〔2014〕55号)文件设立六盘水市生态文明建设和旅游发展委员会,为市人民政府工作部门,系正县级建制,其主要职责如下:

   1、贯彻执行生态文明建设和旅游发展又发法律法规和方针政策;负责全市生态文明建设和旅游发展的统筹规划、组织协调和督查检查,承担生态文明城市的建设指导工作

  2、拟定全市生态文明建设、旅游业发展的总体规划及相关专题规划并监督实施;拟定全市旅游市场开发战略、市场开发计划并组织实施。

  3、规划区域绿色生态体系,推动落实科学合理的城镇空间布局、产业发展布局、生态功能区布局。

  4、组织指导全市资源节约工作,统筹建立可持续利用的资源保障体系,提高能源、水、土地、矿产等资源的综合利用率。

  5、负责全市生态文明建设工作。负责建立和实施生态文明建设目标体系、考核办法和奖惩机制;组织完善国土空间开发保护制度、耕地林地绿地保护制度、水资源管理制度、生态补偿制度、环境保护制度等生态文明制度。

  6、组织指导全市生态文明宣传教育、产业发展和示范点创建工作。

  7、组织全市旅游资源调查和可持续利用开发工作;协调、指导重点旅游区域、旅游线路、旅游新业态产品、旅游产业要素的规划与开发;负责全市旅游项目库的建设和投资促进工作。

  8、组织、协调、指导全市旅游对外宣传和重大旅游节庆、赛事等活动;协调联络媒体和旅游新闻报道工作;负责旅游对外交流与合作。

  9、组织实施旅游国家标准和行业标准;监督管理旅游市场秩序和服务质量,规范旅游企业及其从业人员经营和服务行为。

  10、制度全市生态文明建设和旅游发展人才开发计划并组织实施;负责全市旅游经济运行监测、统计和行业信息发布工作;负责旅游总收入、旅游总收入增长速度指标数据的采集、审核和报送。

  11、负责组织拟定全市旅游业有关安全方面的规章制度和旅游安全应急预案;督促、检查旅游业企业落实有关旅游安全管理制度和安全防范措施;负责以本部门名义组织各类活动的安全工作;负责旅游安全的综合协调和监督管理工作;研究处理重大旅游突发公共事件;协调、指导旅游应急救援工作。

12、承办市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设6室,下属1个单位。从预算单位构成看,贵州省六盘水市生态文明建设和旅游发展委员会部门决算包括:本级决算所属事业单位六盘水市旅游质量监督管理所

二、贵州省六盘水市生态文明建设和旅游发展委员会2016年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省六盘水市生态文明建设和旅游发展委员会2016年度部门决算情况说明
  (一)贵州省六盘水市生态文明建设和旅游发展委员会2016年度收入支出决算总体情况说明
贵州省六盘水市生态文明建设和旅游发展委员会2016年度收支决算总计5,927.35万元,与2015年相比,增加3,967.83万元,增长202.49%。主要原因是:一是由于机构改革,本部门主要职能转变,组建六盘水市生态文明建设和旅游发展委员会(简称:市生态旅游委),将市旅游局职责和市发改、经信、农业、住建、城管、水利、能源、环保、林业等部门涉及生态文明的统筹规划、组织协调、指导和监督检查职责整合,增加一个业务科室(生态建设发展科),根据职能划转4名公务员,调入1名公务员,招录2名公务员,人员经费增加。二是增加县区夏季、冬季旅游宣传经费。三是到火炉城市广州、重庆、武汉、杭州等地宣传四是为了六盘水市经济增长和发展转型,加大对旅游业的投入。五是市领导多次带队到瑞士、马来西亚、泰国等国家考察学习。
  (二)贵州省六盘水市生态文明建设和旅游发展委员会2016年度收入决算情况说明

本年收入合计5,921.27万元,其中:财政拨款收入2,668.19万元,占45.06%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入3,253.08万元,占54.94%。

(三)贵州省六盘水市生态文明建设和旅游发展委员会2016年度支出决算情况说明

本年支出合计5,182.49万元,其中:基本支出1,324.12万元,占25.55%;项目支出3,858.37万元,占74.45%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省六盘水市生态文明建设和旅游发展委员会2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市生态文明建设和旅游发展委员会2016年度财政拨款收支决算总计2,668.19万元。与2015年相比,增加843.03万元,增长46.19%。主要原因是:一是由于机构改革,本部门主要职能转变,组建六盘水市生态文明建设和旅游发展委员会(简称:市生态旅游委),将市旅游局职责和市发改、经信、农业、住建、城管、水利、能源、环保、林业等部门涉及生态文明的统筹规划、组织协调、指导和监督检查职责整合,增加一个业务科室(生态建设发展科),根据职能划转4名公务员,调入1名公务员,招录2名公务员,人员经费增加。二是增加县区夏季、冬季旅游宣传经费。三是到火炉城市广州、重庆、武汉、杭州等地宣传四是为了六盘水市经济增长和发展转型,加大对旅游业的投入。五是市领导多次带队到瑞士、马来西亚、泰国等国家考察学习。

(五)贵州省六盘水市生态文明建设和旅游发展委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市生态文明建设和旅游发展委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出2,668.19万元,占本年支出合计的51.48%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加843.03万元,增长46.19%。主要原因是:一是由于机构改革,本部门主要职能转变,组建六盘水市生态文明建设和旅游发展委员会(简称:市生态旅游委),将市旅游局职责和市发改、经信、农业、住建、城管、水利、能源、环保、林业等部门涉及生态文明的统筹规划、组织协调、指导和监督检查职责整合,增加一个业务科室(生态建设发展科),根据职能划转4名公务员,调入1名公务员,招录2名公务员,人员经费增加。二是增加县区夏季、冬季旅游宣传经费。三是到火炉城市广州、重庆、武汉、杭州等地宣传四是为了六盘水市经济增长和发展转型,加大对旅游业的投入。五是市领导多次带队到瑞士、马来西亚、泰国等国家考察学习。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市生态文明建设和旅游发展委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:2160501商业服务业等支出(类)商业旅游业管理与服务支出(款)行政运行(项)支出1301.26万元,占48.76%;2160599商业服务业等支出(类)商业旅游业管理与服务支出(款)其他旅游业管理与服务支出(项)1350万元,占50.59%;2210201住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 16.93万元,占 0.65%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市生态文明建设和旅游发展委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为728 万元,支出决算为2668.19 万元,完成当年预算的366%。决算数大于预算数的主要原因是:一是由于机构改革,本部门主要职能转变,组建六盘水市生态文明建设和旅游发展委员会(简称:市生态旅游委),将市旅游局职责和市发改、经信、农业、住建、城管、水利、能源、环保、林业等部门涉及生态文明的统筹规划、组织协调、指导和监督检查职责整合,增加一个业务科室(生态建设发展科),根据职能划转4名公务员,调入1名公务员,招录2名公务员,人员经费增加。二是增加县区夏季、冬季旅游宣传经费。三是到火炉城市广州、重庆、武汉、杭州等地宣传。 其中:旅游业管理与服务支出当年预算为 711.13万元,支出决算为 2651.26万元,完成当年预算的 372%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因增加业务科室,人员增加,二是增加县区夏季、冬季旅游宣传经费。三是到火炉城市广州、重庆、武汉、杭州等地宣传。四是为了六盘水市经济增长和发展转型,加大对旅游业的投入。五是市领导多次带队到瑞士、马来西亚、泰国等国家考察学习。

(2)2160501行政运行科目。当年预算为 361.13万元,支出决算为 1301.26万元,完成当年预算的 360%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是增加业务科室,人员增加,二是增加县区夏季、冬季旅游宣传经费。三是到火炉城市广州、重庆、武汉、杭州等地宣传。

(六)贵州省六盘水市生态文明建设和旅游发展委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市生态文明建设和旅游发展委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,318.19万元,其中:人员经费371.19万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费947.01万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水市生态文明建设和旅游发展委员会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算51.45万元,比上年增加22.69万元,增长78.88%,增加原因是人员增加,六盘水对旅游事业更加重视。其中,因公出国(境)费支出19.08万元,占37.08%,比上年增加11.29万元,增长144.97%,增加原因是市领导多次带队到瑞士、马来西亚、泰国等国家考察学习。公务用车购置及运行维护费支出19.27万元,占37.46%,比上年增加5.45万元,增长39.45%,增加原因是人员增加,二是车辆大修,三是六盘水市旅游业迅速发展;公务接待费支出13.1万元,占25.46%,比上年增加5.95万元,增长83.11%,增加原因是为了六盘水市经济增长和发展转型,加大对旅游业的投入。五是市领导多次带队到瑞士、马来西亚、泰国等国家考察学习。
具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出19.08万元。贵州省六盘水市生态文明建设和旅游发展委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组1个,累计5人次。开支内容包括:出国(境)住宿费、交通费、差旅费、杂费等。

(2)公务用车购置及运行维护费19.27万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费19.27万元。主要用于公务车燃料费、维修费、过路费、租用费、保险费等等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆,但可用车辆只有2辆,其他4辆待报废

(3)公务接待费13.1万元。具体是:

国内公务接待支出13.1万元,主要是接待用餐、住宿等。贵州省六盘水市生态文明建设和旅游发展委员会2016年国内公务接待132批次,1,474人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市生态文明建设和旅游发展委员会2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:

本单位无政府性基金预算收入支出情况。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年贵州省六盘水市生态文明建设和旅游发展委员会机关运行经费支出947.01万元,比2015年增加930.99万元,增长5,812.34%,主要原因是:一是增加一个业务科室,人员经费增加。二是增加县区夏季、冬季旅游宣传经费。三是到火炉城市广州、重庆、武汉、杭州等地宣传四是为六盘水市经济增长和发展转型,加大对旅游业的投入。五是市领导多次带队到瑞士、马来西亚、泰国等国家考察学习。

2、政府采购支出情况。

2016年贵州省六盘水市生态文明建设和旅游发展委员会政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元,授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,贵州省六盘水市生态文明建设和旅游发展委员会共有车辆6辆,其中,一般公务用车6(但可用车辆只有2辆,其他4辆待报废)一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆(其他用车主要是:  );单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

(1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

(2)绩效评价工作取得的成效

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)2160501(类)XX(款)XX(项):指商业服务业等支出(类)商业旅游业管理与服务支出(款)行政运行(项)

(十八)2160599(类)XX(款)XX(项):指商业服务业等支出(类)商业旅游业管理与服务支出(款)其他旅游业管理与服务支出(项)

(十九)2210201(类)02(款)01(项):指住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

(需填报单位使用的所有项级科目,例如:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映XX单位行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项):指其他文化体育与传媒方面的支出,如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)



贵州省六盘水市生态文明建设和旅游发展委员会2016年部门决算及“三公经费”决算


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