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名  称: 六盘水市生态旅游委关于2017年预算及“三公”经费预算公开的说明
文  号: 67
六盘水市生态旅游委关于2017年预算及“三公”经费预算公开的说明
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六盘水市生态旅游委关于2017年预算及“三公”经费预算公开的说明


一、部门概况

(一)部门主要职能:根据六盘水市人民政府办公室《关于印发六盘水市生态文明建设和旅游发展委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(市府办发〔2014〕55号)文件设立六盘水市生态文明建设和旅游发展委员会,为市人民政府工作部门,系正县级建制,其主要职责如下:

    1、贯彻执行生态文明建设和旅游发展又发法律法规和方针政策;负责全市生态文明建设和旅游发展的统筹规划、组织协调和督查检查,承担生态文明城市的建设指导工作

2、拟定全市生态文明建设、旅游业发展的总体规划及相关专题规划并监督实施;拟定全市旅游市场开发战略、市场开发计划并组织实施。

3、规划区域绿色生态体系,推动落实科学合理的城镇空间布局、产业发展布局、生态功能区布局。

4、组织指导全市资源节约工作,统筹建立可持续利用的资源保障体系,提高能源、水、土地、矿产等资源的综合利用率。

5、负责全市生态文明建设工作。负责建立和实施生态文明建设目标体系、考核办法和奖惩机制;组织完善国土空间开发保护制度、耕地林地绿地保护制度、水资源管理制度、生态补偿制度、环境保护制度等生态文明制度。

6、组织指导全市生态文明宣传教育、产业发展和示范点创建工作。

7、组织全市旅游资源调查和可持续利用开发工作;协调、指导重点旅游区域、旅游线路、旅游新业态产品、旅游产业要素的规划与开发;负责全市旅游项目库的建设和投资促进工作。

8、组织、协调、指导全市旅游对外宣传和重大旅游节庆、赛事等活动;协调联络媒体和旅游新闻报道工作;负责旅游对外交流与合作。

9、组织实施旅游国家标准和行业标准;监督管理旅游市场秩序和服务质量,规范旅游企业及其从业人员经营和服务行为。

10、制度全市生态文明建设和旅游发展人才开发计划并组织实施;负责全市旅游经济运行监测、统计和行业信息发布工作;负责旅游总收入、旅游总收入增长速度指标数据的采集、审核和报送。

11、负责组织拟定全市旅游业有关安全方面的规章制度和旅游安全应急预案;督促、检查旅游业企业落实有关旅游安全管理制度和安全防范措施;负责以本部门名义组织各类活动的安全工作;负责旅游安全的综合协调和监督管理工作;研究处理重大旅游突发公共事件;协调、指导旅游应急救援工作。

12、承办市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。


(二)部门预算单位构成:六盘水市生态旅游委包含1个行政单位和1个财政全额补助事业单位。纳入2017年度部门预算编制范围单位有2个,独立核算单位1个。六盘水市旅游质量监督管理所为财政全额补助的正科级事业单位,隶属于六盘水市生态旅游委,未独立核算。

(三)部门人员构成:六盘水市生态旅游委及其所属事业单位总编制人数32人,行政编制20人,事业编制10人,工勤编制2人。在职在岗29人,其中:行政在职在岗人员18人,事业在职在岗人员9人,工勤人员在职在岗2人。离退休7人。

二、部门预算公开说明

2017年部门预算共公开8张报表,具体说明如下:

(一)部门收支总体情况

六盘水市生态旅游委2017年收入总预算额为1567.6万元,其中2017年一般公共财政预算拨款收入822.74万元,上年结转744.86万元。支出总预算额为1567.6万元:其中一般公共财政预算拨款支出822.74万元,上年结转支出744.86万元。

(二)部门收入总体情况

六盘水市生态旅游委2017年收入总预算额为1567.6万元,其中2017年一般公共财政预算拨款收入822.74万元,上年结转744.86万元。支出总预算额为1567.6万元:其中一般公共财政预算拨款支出822.74万元,上年结转支出744.86万元。

(三)部门支出总体情况

六盘水市生态旅游委2017年支出预算1567.6万元:其中,基本支出400.74万元,占25.56%;项目支出1166.86万元,占74.44%。

(四)财政拨款收支总体情况

六盘水市生态旅游委2017年财政拨款收入822.74万元,为一般公共预算拨款收入。支出总预算额为822.74万元,其中商业服务业等事务支出801.94万元,住房保障支出20.8万元。

(五)一般公共预算支出情况

六盘水市生态旅游委2017年一般公共预算支出总额822.74万元。基本支出392.74万元:其中行政运行支出371.94万元;住房公积金支出20.8万元。市本级项目支出430万元。

(六)一般公共预算基本支出情况

六盘水市生态旅游委2017年一般公共预算基本支出392.74万元。人员经费支出369.34万元:其中工资福利支出325.32万元;对个人和家庭的补助支出44.02万元。公用经费支出23.4万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

六盘水市生态旅游委2017年一般公共预算基本支出“三公”经费支出6.3万元,占公共财政预算支出0.4%,较2016年增加2.02万元,同比增长47.2%,具体情况如下:公务接待费0.1万元,占公共财政预算支出0.01%,较2016年增加0.02万元,其主要原因是由于2017年为实现六盘水市旅游业“涌泉式”发展,需在规划引领、宣传造势、行业管理等多方面加大投资力度,就需要借助媒体、旅行客商、规划专家等各界力量,致使我单位公务接待业务活动增多,故接待费用增加。公务用车运行维护费6.2万元,占公共预算支出0.4%,较2016年增加2万元,同比增长47.62%,其主要原因由于2016年公车改革,我单位下属事业单位六盘水市旅游质量监督管理所增加1辆公务用车,我单位2017年公务用车应有保有量为7辆,实际保有量为3辆,其他4辆为待报废车辆;为实现六盘水旅游业“涌泉式”发展,致使我单位各项业务(尤其下乡调研)增多,需向社会租用车辆才能保证各项工作顺利开展,从而导致我单位公务用车运行维护费增加。

由于我市对公务用车购置、因公出国(境)实行总额控制,年初无预算。

(八)政府性基金预算支出情况

六盘水市生态旅游委2017年无政府性基金预算支出。

三、其他重要事项说明

(一)六盘水市生态旅游委2017年公用经费预算23.4万元,其中办公费3万元、印刷费1万元、邮电费1.3万元、水费0.2万元、电费0.3万元、差旅费2万元、公务接待费0.1万元、工会经费3.4万元、福利费2.2万元、公务用车运行维护费6.2万元、其他商品和服务支出3.5万元。

(二)本单位2017年无政府采购预算。


附件:六盘水市生态旅游委2017年预算公开表


2017年3月18日


六盘水市生态旅游委2017年预算公开表.xls

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